淮南市田家庵区人民检察院2020年部门预算
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年部门财政拨款收支预算总表
2.2020年部门一般公共预算支出预算表
3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2020年部门政府性基金预算收支预算表
5.2020年部门国有资本经营收支预算表
6.2020年部门收支预算总表
7.2020年部门收入预算总表
8.2020年部门支出预算总表
9.2020年部门政府采购支出表
10.2020年部门政府购买服务支出表
11.2020年市级部门专项资金清单
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
淮南市田家庵区人民检察院是国家法律监督机关，在区委和市人民检察院的领导下，依法履行法律监督职能，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：
1、依法行使检察权；确定和部署全区检察工作任务；制定全区检察工作的实施意见、制度和规定。
2、依法向田家庵区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
3、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；依法办理刑事申诉案件和刑事赔偿案件。
4、对破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权。
5、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权，包括司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件。
6、依法对一审重大刑事犯罪案件以及人民检察院直接立案侦查的职务犯罪案件的犯罪嫌疑人审查批准逮捕，决定逮捕，提起公诉，支持公诉。
7、依法对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。
8、依法对法院的刑事审判活动实行法律监督；依法对区人民法院确有错误的判决、裁定依法提起抗诉。
9、依法对法院的民事诉讼、行政诉讼活动是否合法实行监督。
10、开展在检察环节上的社会治安综合治理工作。
11、对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究。
12、开展检察技术工作，办理有关案件的勘验取证、检验鉴定和言语审查工作。
13、协助地方党委抓好检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。
14、提请田家庵区人大常委会任免本院副检察长、检察委员委和检察员。
15、组织开展检察人员教育培训工作。
16、开展区人民检察院机关的计划、财务和装备工作。
17、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市田家庵区人民检察院2020年度部门预算包括检察院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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淮南市田家庵区人民检察院
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行政单位
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三、2020年度主要工作任务
2020年，我院会继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高度的政治自觉、法治自觉、履职自觉，做好“坚持和巩固、完善和发展、遵守和执行”三篇文章，固根本、补短板、强弱项，扎实推动“四大检察”全面协调充分发展，为现代化五大发展美好田家庵提供更加有力的司法保障。重点抓好以下工作：坚守政治主线，为检察工作定位导航；围绕大局中心，为五大发展助力护航；坚持依法履职，为检察事业尽责担当；深化基础建设，为检察队伍提供力量。
1、转变办案理念，提升办案质效聚焦法律监督，做强主责主业；
2、筑牢民行工作的思想根基，扎实有序推进“三大检察”工作，全面履行法律监督职责；
3、细化未成年人刑事案件办理工作，保障涉罪未成年人诉讼权利，多措并举，维护未成年被害人合法权益，强化监督职能，聚焦法治宣传，开展犯罪预防工作；
4、有效开展控告申诉工作，提高检察信息化工作水平。
第二部分 2020年部门预算表
2020年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。
附表1. 2020年部门财政拨款收支预算总表
附表2. 2020年部门一般公共预算支出预算表
附表3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表
附表4. 2020年部门政府性基金预算收支预算表
附表5. 2020年部门国有资本经营收支预算表
附表6. 2020年部门收支预算总表
附表7. 2020年部门收入预算总表
附表8. 2020年部门支出预算总表
附表9. 2020年部门政府采购支出表
附表10. 2020年部门政府购买服务支出表
附表11. 2020年市级部门专项资金清单
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市田家庵区人民检察院2020年财政拨款收支预算1274.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1274.92元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1274.92万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1274.92万元，占100%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮南市田家庵区人民检察院2020年一般公共预算拨款1274.92万元，比2019年预算拨款减少108.08万元，下降7.82%，主要原因：是控制经费支出，资金合理使用。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出1274.92万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（检察）（项）2020年预算582.69万元，比2019年预算减少178.13万元，下降23.42%，下降原因主要是控制经费支出，资金合理使用。
2. 公共安全支出（类）财政事务（款）一般行政管理（检察）（项）2020年预算28.76万元，比2019年预算减少61.24万元，下降68.05%，下降原因主要是控制经费支出，资金合理使用。
3. 公共安全支出（类）财政事务（款）其他检察支出（项）2020年预算663.47万元，比2019年预算增加131.29万元，增长24.67%，增长原因主要是省招书记员纳入预算。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市田家庵区人民检察院2020年一般公共预算基本支出772.57万元，其中：
工资福利支出606.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出162.84万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助3.29万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市田家庵区人民检察院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市田家庵区人民检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市田家庵区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区人民检察院2020年收支总预算1493.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入和其他收入，支出包括：公共安全支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
淮南市田家庵区人民检察院2020年收入预算1493.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1274.92万元，占85.34%，比2019年预算减少108.08万元，下降7.82%，下降原因主要是控制经费支出，资金合理使用；其他收入219万元，占14.66%，比2019年预算一致。
八、关于2020年支出预算情况说明
淮南市田家庵区人民检察院2020年支出预算1493.92万元，比2019年预算减少108.08万元，下降7.24%，下降原因主要是控制经费支出，资金合理使用。其中，基本支出772.57万元，占51.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出721.35万元，占48.28%，主要用于一般行政管理事务（检察）和其他检察业务支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
淮南市田家庵区人民检察院2019年无项目及绩效目标。
（二）机关运行经费。
淮南市田家庵区人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算772.57万元，比2019年减少78.25万元，下降9.2%，下降主要原因是控制经费支出，资金合理使用。
（三）政府采购情况。
淮南市田家庵区人民检察院2020年各单位政府采购预算总额179.39万元。其中：政府采购货物预算179.39万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，淮南市田家庵区人民检察院共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车5辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
2020年部门预算安排购置公务用车3辆，购置费54万元，其中：执法执勤用车3辆。未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。
（五）预算绩效目标设置情况。
淮南市田家庵区人民检察院2020年无绩效目标项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
附表：淮南市田家庵区人民检察院2020年部门预算表
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部门公开表1
淮南市田家庵区人民检察院2020年财政拨款收支预算总表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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合计
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一般公共预算拨款
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政府性基金预算拨款
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国有资本经营预算拨款
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一、一般公共预算拨款收入
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1274.92
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一、一般公共服务支出
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其中： 国库管理非税收入
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二、外交支出
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国防支出
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三、国有资本经营预算拨款收入
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四、公共安全支出
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1274.92
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1274.92
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、卫生健康支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、债务还本支出
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二十四、债务付息支出
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本年收入小计
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1274.92
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本年支出小计
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1274.92
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1274.92
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上年结转
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结转下年
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一般公共预算
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一般公共预算
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政府性基金预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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国有资本经营预算
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收入总计
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1274.92
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支出总计
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1274.92
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1274.92
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部门公开表2
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淮南市田家庵区人民检察院2020年一般公共预算支出预算表
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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204
|
公共安全支出
|
1274.92
|
772.57
|
502.35
|
|
20404
|
检察
|
1274.92
|
772.57
|
502.35
|
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2040401
|
行政运行（检察）
|
582.69
|
582.69
|
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2040402
|
一般行政管理事务（检察）
|
28.76
|
28.76
|
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|
2040499
|
其他检擦支出
|
663.47
|
161.12
|
502.35
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合计
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1274.92
|
772.57
|
502.35
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部门公开表3
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淮南市田家庵区人民检察院2020年一般公共预算基本支出预算表
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单位：万元
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预算数
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科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
606.44
|
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30101
|
基本工资
|
189.16
|
|
30102
|
津贴补贴
|
145.86
|
|
30103
|
奖金
|
15.40
|
|
30107
|
绩效工资
|
100.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险
|
52.9
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
26.45
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
32.40
|
|
30113
|
住房公积金
|
43.55
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.72
|
|
302
|
商品和服务支出
|
162.84
|
|
30201
|
办公费
|
28.24
|
|
30215
|
会议费
|
4.3
|
|
30216
|
培训费
|
3.7
|
|
30217
|
公务接待费
|
1
|
|
30228
|
工会经费
|
4.36
|
|
30229
|
福利费
|
0.18
|
|
30239
|
其他交通费
|
32.30
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
88.76
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
3.29
|
|
30302
|
退休费
|
0.05
|
|
|
医疗费补助
|
2.12
|
|
|
奖励金
|
1.12
|
|
合计
|
772.57
|
部门公开表4
|
淮南市田家庵区人民检察院2020年政府性基金预算收支预算表
|
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|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
政府性基金预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
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|
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合计
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|
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|
注：淮南市田家庵区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
淮南市田家庵区人民检察院2020年国有资本经营收支预算表
|
|
|
|
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|
单位：万元
|
|
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
合计
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|
|
|
|
|
注：淮南市田家庵区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
|
部门公开表6
|
淮南市田家庵区人民检察院2020年部门收支预算总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
1274.92
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
1493.92
|
|
五、其他收入
|
219
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
1493.92
|
本年支出小计
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1493.92
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上年结转
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结转下年
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一般公共预算
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一般公共预算
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政府性基金预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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国有资本经营预算
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财政专户
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财政专户
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其他
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其他
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收入总计
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1493.92
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支出总计
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1493.92
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