2021年度部门决算

2022年9月

目 录

第一部分 淮南市田家庵区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区人民检察院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区人民检察院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 淮南市田家庵区人民检察院概况

一、主要职责

淮南市田家庵区人民检察院是国家法律监督机关，在区委和市人民检察院的领导下，依法履行法律监督职能，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依法行使检察权；确定和部署全区检察工作任务；制定全区检察工作的实施意见、制度和规定。

2、依法向田家庵区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

3、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；依法办理刑事申诉案件和刑事赔偿案件。

4、对破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权。

5、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权，包括司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件。

6、依法对一审重大刑事犯罪案件以及人民检察院直接立案侦查的职务犯罪案件的犯罪嫌疑人审查批准逮捕，决定逮捕，提起公诉，支持公诉。

7、依法对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

8、依法对法院的刑事审判活动实行法律监督；依法对区人民法院确有错误的判决、裁定依法提起抗诉。

9、依法对法院的民事诉讼、行政诉讼活动是否合法实行监督。

10、开展在检察环节上的社会治安综合治理工作。

11、对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究。

12、开展检察技术工作，办理有关案件的勘验取证、检验鉴定和言语审查工作。

13、协助地方党委抓好检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

14、提请田家庵区人大常委会任免本院副检察长、检察委员委和检察员。

15、组织开展检察人员教育培训工作。

16、开展区人民检察院机关的计划、财务和装备工作。

17、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区人民检察院2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市田家庵区人民检察院2021年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

第三部分 淮南市田家庵区人民检察院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1373.23万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1373.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少26.15万元，下降1.87%，主要原因是节约开支，控制成本。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1373.23万元，其中：财政拨款收入1373.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1373.23万元，其中：基本支出790.77万元，占57.59%；项目支出582.45万元，占42.41%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1373.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1373.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少26.15万元，下降1.87%，主要原因节约开支，控制成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1373.23万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.15万元，下降1.87%。主要原因节约开支，控制成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1373.23万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1313.68万元，占95.67%;社会保障和就业（类）支出19.43万元，占1.41%；住房保障（类）支出40.12万元，占2.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1191.47万元，支出决算为1373.23万元，完成年初预算的115.26%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加，经费增加；二是案件量增加，办案经费增加。其中:基本支出790.77万元，占57.59%；项目支出582.45万元，占42.41%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为666.53万元，支出决算为466.40万元，完成年初预算的69.98%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出，控制成本。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为81.05万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的61.69%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，控制成本。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为443.89万元，支出决算为797.29万元，完成年初预算的179.62%，决算数大于预算数的主要原因是:案件量增加，办案经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的-19.43%，决算数大于预算数的主要原因是调整科目。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.12万元，完成年初预算的-40.12%，决算数大于预算数的主要原因是调整科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出790.77万元，其中：人员经费770.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、；公用经费20.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度淮南市田家庵区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度淮南市田家庵区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮南市田家庵区人民检察院机关运行经费支出20.50万元，比2020年减少301.73万元，下降93.64%，主要原因是严格内部控制，减少不必要支出和浪费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮南市田家庵区人民检察院政府采购支出总额27.77万元，其中：政府采购货物支出27.77万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市田家庵区人民检察院共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车6辆（其中1辆执法执勤用车更换待报废）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金426.19万元。从评价情况看，项目实施总体上达到了产出好、效益佳、满意度高的预期目标，有力保障了各项检察业务顺利开展，法律监督职责有序履行。

组织对“办案业务费”项目开展了部门评价，共涉及资金235.3万元。从评价情况看，绩效评价为优，达到了社会效益和经济效益的统一，有力保障了2021年我院各项检察业务工作的开展，为法律监督职责有序履行提供了有利的保障。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目实施完成后发挥了较大的社会效益，提升改进了本院的办公、办案质量，同时提升了服务基层、法律监督等工作效能。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

淮南市田家庵区人民检察院在2021年度部门决算中反映“办案业务费”项目绩效自评结果。

“办案业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为235.3万元，执行数为209.07万元，完成预算的88.86%。项目绩效目标完成情况：我院在区委和市检察院的领导下，在区人大及其常委会的依法监督、区政协的民主监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实、稳进、提升为总基调，不断加强队伍建设，破解发展难题，着力做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、做好公益诉讼，为我区经济持续健康发展和社会大局稳定提供有力司法保障。发现的主要问题及原因：由于地方财政资金困难，项目支出支付不及时。下一步改进措施：按时拨付项目支出。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度办案业务费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

淮南市田家庵区人民检察院

2021年度办案业务费项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

2021年，淮南市田家庵区人民检察院坚持把检察工作放到服务发展稳定大局中谋划和推进，进一步提升检察融合能力，着力用检察力量护航经济社会高质量发展。恪守以人民为中心的根本立场，进一步强化司法供给，努力为人民群众提供更加优质的法治产品、检察产品。着力提升检察办案、检察监督思维理念、方式方法的现代化水平。

办案业务费绩效管理的实施确保提高办案质量、坚持把维护社会大局稳定作为基本任务，把保障群众安居乐业作为根本目标，充分发挥检察职能。项目主要内容：办案业务费是检察院支出中最重要的年度经常性项目，主要用于检察院办案经费支出。

项目实施基于我院的工作职能和任务，办案业务费是我院专项业务类经常性项目，由我院自行组织实施。项目实施主要围绕与办案相关的业务，确保实际支出符合国家财经法规和财务管理制度的相关规定，确保日常办案工作正常运行。

办案业务费项目全年预算数为235.3万元，截止2021年12月底，执行数为209.07万元，预算执行率为88.86%。

（二）项目绩效目标

通过本项目实施，持之以恒建设过硬检察队伍，坚定理想信念，培育优良作风，夯实基层基础，为全面推进司法改革提供强有力的保障。不挤占编制内人员经费，合理安排资金，确保编制外人员保持工资不减，工作积极性进一步提高，高质量完成院内年度目标任务。按上级检察机关的要求认真开展公诉和审判、行政检察、民事检察、公益诉讼、控告申诉等各项检察业务，推动各项业务深入发展，提升我院整体检察工作水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价目的主要包括以下三方面:一是以淮南市田家庵区人民检察院办案业务费项目的预算执行结果为导向，运用科学的方法、规范的流程、统一的指标及标准，对项目支出的经济性、效率性、效益性、公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，据以形成绩效评价报告;二是准确、客观地反映各项目决策情况、资金的管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况和取得的效益情况，项目绩效目标的实现程度;三是总结项目实施过程中存在的问题，提出改进措施和相关建议，为完善相关政策制度、改进预算和项目管理提供重要依据，为领导决策提供重要参考。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为淮南市田家庵区人民检察院办案业务费项目，涉及财政资金209.07万元。本次评价范围主要为淮南市田家庵区人民检察院办案业务经费。项目评价时间为2021年1月至2021年12月。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

项目支出绩效评价严格执行，按照规范的程序进行组织和实施绩效评价工作，对项目绩效或整体绩效进行客观、公正的反映。采用定量与定性分析相结合的方法对评价对象和内容进行分析评价。

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关、公开透明等原则，按照从决策到过程、产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合办案业务费项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验财政支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，提出合理化的参考意见。以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

评价指标遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则，以评价对象和评价内容为基础，充分考虑评价指标和评价目标关联度，采用能反映评价要求的核心指标，采取定量指标和定性指标相结合的方式系统反映财政支出与项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响等，深入的分析办案业务费项目本身的项目特点，兼顾了获取数据资料的具体情况和可操作性。

该项目绩效评价指标体系由4项一级指标、9项二级指标、9项三级指标构成。综合绩效评价总分值100分，其中执行率分值10分，产出指标分值50分，效益指标分值30分，满意度指标分值10分。本次绩效评价综合成绩共分4个等级:综合得分在90-100分(含90分)为优;综合得分大于等于80分、小于90分为良;综合得分大于等于60分、小于80分为中;综合得分小于60分为差。

（三）绩效评价工作过程

本次办案业务费绩效评价工作包括数据采集、组织培训、报告撰写、报告完善与提交四个环节。

三、综合评价情况及评价结论

通过对办案业务费项目的前期调查、数据采集与资料收集分析、满意度调查，并运用本项目财政支出绩效评价指标体系进行定量考核、定性分析，认为本项目立项、决策依据充分，项目资金落实到位，项目产出基本满足实施方案要求。

本次项目运用定量和定性分析评价相结合的方法，经过评价组考评和综合评价，评价结论为:该项目最终绩效评价分值为97分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

根据《中华人民共和国预算法》结合项目实际情况编制预算,

按规定进行项目申报，设定合理、明确的绩效目标，项目绩效指

标量化且具体。严格按照资金管理制度、项目管理制度进行规范

管理，保障了检察工作顺利开展，取得了显著的社会效益、项目