淮南市田家庵区人民检察院2019年度部门决算

2020年10月

目 录

第一部分 淮南市田家庵区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区人民检察院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市田家庵区人民检察院2019年度部门决算情况

第一部分 淮南市田家庵区人民检察院概况

一、 部门职责

淮南市田家庵区人民检察院是国家法律监督机关，在区委和市人民检察院的领导下，依法履行法律监督职能，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依法行使检察权；确定和部署全区检察工作任务；制定全区检察工作的实施意见、制度和规定。

2、依法向田家庵区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

3、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；依法办理刑事申诉案件和刑事赔偿案件。

4、对破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权。

5、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权，包括司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件。

6、依法对一审重大刑事犯罪案件以及人民检察院直接立案侦查的职务犯罪案件的犯罪嫌疑人审查批准逮捕，决定逮捕，提起公诉，支持公诉。

7、依法对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

8、依法对法院的刑事审判活动实行法律监督；依法对区人民法院确有错误的判决、裁定依法提起抗诉。

9、依法对法院的民事诉讼、行政诉讼活动是否合法实行监督。

10、开展在检察环节上的社会治安综合治理工作。

11、对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究。

12、开展检察技术工作，办理有关案件的勘验取证、检验鉴定和言语审查工作。

13、协助地方党委抓好检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

14、提请田家庵区人大常委会任免本院副检察长、检察委员委和检察员。

15、组织开展检察人员教育培训工作。

16、开展区人民检察院机关的计划、财务和装备工作。

17、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区人民检察院2019年度部门决算与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市田家庵区人民检察院2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市田家庵区人民检察院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：淮南市田家庵区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市田家庵区人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1329.13万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1329.13万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加14.48万元，增长1.11%，主要原因：人员增加，人员费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1329.13万元，其中：财政拨款收入1329.13万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1329.13万元，其中：基本支出863.66万元，占64.98%；项目支出465.47万元，占35.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1329.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1329.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14.48万元，增长1.11%，主要原因：人员增加，人员费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入1329.13万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加14.48万元，增长1.11%。主要原因人员增加，人员费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1329.13万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.48万元，增长1.11%。主要原因人员增加，人员费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1329.13万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1234.92万元，占92.90%;社会保障和就业（类）支出14.40万元，占1.09%；住房保障（类）支出79.81万元，占6.01%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1383万元，支出决算为1329.13万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于预算数的主要原因:司改绩效未支付等。其中:基本支出863.66万元，占64.98%；项目支出465.47万元，占35.02%。具体情况如下：

1．公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出决算为769.45万元，完成年初预算113.52%，决算数大于预算数主要原因是人员增加，人员费用增加。

2. 公共安全（类）检察（款）两房建设（项）决算51.08万元，完成年初预算100%，决算数与预算数一致。

3. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出(项）支出决算为414.39万元，完成年初预算74.81%，决算数小于预算数主要原因是案件减少，费用减少。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为14.4万元，完成年初预算113.52%，决算数大于预算数主要原因是人员增加，人员费用增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为79.81万元，其中：“住房公积金”决算79.81万元，完成年初预算113.52%，决算数大于预算数主要原因是人员增加，人员费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出863.66万元，其中人员经费752.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费111.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度淮南市田家庵区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，淮南市田家庵区人民检察院机关运行经费支出111.37万元，比2018年减少54.4万元，下降32.86%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度，淮南市田家庵区人民检察院政府采购支出总额117.23万元，其中：政府采购货物支出14.68万元，政府采购工程支出102.55万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淮南市田家庵区人民检察院共有车辆6辆，其中：公务用车1辆、执法执勤用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

淮南市田家庵区人民检察院2019年度无预算绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市田家庵区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

淮南市田家庵区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68.5万元，支出决算为7.35万元，完成预算的10.73%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维护费用减少，未能获批购置车辆。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门总数，包含本级部门。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

淮南市田家庵区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%;公务接待费支出决算0.31万元，占4.22%；公务用车购置及运行费支出决算7.04万元，占95.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算为0.00万元，决算数与预算数无增减变动；与2018年度决算相比无增减变动。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0.31万元,年初预算为2.5万元，完成年初预算的12.4%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少；与2018年度决算相比，增加0.01万元，增长3.34%，增长的原因是公务接待增加。2019年淮南市田家庵区人民检察院国内公务接待共6批次（其中外事接待0批次），32人次（其中外事接待0人次）。主要是用于省检察院来我院检查民行及未检等工作招待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出7.04万元，年初预算为66万元，完成年初预算的10.67%，其中公务用车购置费年初预算为54万元，本年未购置车辆；公务用车运行维护费年初预算为12万元，完成年初预算的58.67%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维护费减少。公务用车购置及运行费支出与2018年度决算相比，减少3.36万元，下降32.31%，下降原因是车辆维护费减少。2019年未能获批购置公务用车，公务用车购置及运行费支出全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、外出办案等。2019年底，淮南市田家庵区人民检察院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。